Bijlage taakvelden
Lasten | Baten | |||
|---|---|---|---|---|
Taakvelden | Percentage | 2021 | Percentage | 2021 |
0.1 - Bestuur | 0,2% | 72 | 0,2% | 72 |
0.2 - Burgerzaken | 4,6% | 1.514 | 4,4% | 1.440 |
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden | 0,5% | 169 | 0,5% | 161 |
0.4 – Overhead | 53,8% | 17.625 | 53,8% | 17.625 |
0.5 - Treasury | 0,0% | - | 0,0% | - |
0.61 - OZB woningen | 0,0% | - | 0,0% | - |
0.62 - OZB niet-woningen | 0,0% | - | 0,0% | - |
0.63 - Parkeerbelasting | 0,0% | - | 0,0% | - |
0.64 - Belastingen overig | 0,0% | - | 0,0% | - |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0,0% | - | 0,0% | - |
0.8 - Overige baten en lasten | 0,0% | - | 1,7% | 572 |
0.10 - Mutaties reserves | 0,0% | - | 2,3% | 748 |
0.11- Resultaat van de rekening baten en lasten | 1,9% | 608 | 0,0% | - |
1.2- Openbare orde en veiligheid | 2,4% | 796 | 2,3% | 757 |
2.1 - Verkeer en vervoer | 5,2% | 1.720 | 5,0% | 1.635 |
2.2 - Parkeren | 0,4% | 118 | 0,3% | 112 |
2.3 - Recreatieve havens | 0,0% | - | 0,0% | - |
2.4 - Economische havens en waterwegen | 0,0% | 15 | 0,0% | 14 |
2.5 - Openbaar vervoer | 0,0% | - | 0,0% | - |
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0,0% | - | 0,0% | - |
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 0,0% | - | 0,0% | - |
4.1 - Openbaar basisonderwijs | 0,0% | 10 | 0,0% | 10 |
4.2 - Onderwijshuisvesting | 0,1% | 34 | 0,1% | 32 |
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0,6% | 203 | 0,6% | 193 |
5.2 - Sportaccommodaties | 1,0% | 318 | 0,9% | 302 |
5.5 - Cultureel erfgoed | 0,1% | 25 | 0,1% | 24 |
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2,9% | 958 | 2,8% | 911 |
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie | 0,5% | 176 | 0,5% | 167 |
6.2 - Wijkteams | 0,0% | - | 0,0% | - |
6.3 - Inkomensregelingen | 8,8% | 2.871 | 8,3% | 2.729 |
6.4 - Begeleide participatie | 1,2% | 383 | 1,1% | 364 |
6.5 - Arbeidsparticipatie | 0,9% | 285 | 0,8% | 271 |
6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2,5% | 803 | 2,3% | 764 |
6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+ | 1,2% | 382 | 1,1% | 363 |
6.72 - Maatwerkdienstverlening 18- | 1,6% | 526 | 1,5% | 501 |
6.81 - Geëscaleerde zorg18+ | 0,0% | - | 0,0% | - |
6.82 - Geëscaleerde zorg 18- | 0,0% | 12 | 0,0% | 12 |
7.1 - Volksgezondheid | 0,0% | - | 0,0% | - |
7.2 - Riolering | 1,2% | 400 | 1,2% | 381 |
7.3 - Afval | 2,3% | 761 | 2,2% | 724 |
7.4 - Milieubeheer | 0,7% | 219 | 0,6% | 209 |
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria | 1,1% | 369 | 1,1% | 351 |
8.1 - Ruimtelijke ordening | 0,1% | 24 | 0,1% | 22 |
8.2 – Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 0,2% | 78 | 0,2% | 74 |
8.3 - Wonen en bouwen | 3,9% | 1.281 | 3,7% | 1.218 |
Totaal | 100% | 32.786 | 100% | 32.786 |
Toelichting verdeelprincipe
De verdeling is gebaseerd op de onderstaande notities:
De notitie Overhead juli 2016, taakveld 0.4
IV3-informatie-voorschrift 2021
Ad1 0.4 Overhead
De bovenstaande notitie is toegepast. Dit betekent dat de bedrijfsvoering afdelingen en alle leidinggevenden aan dit taakveld zijn toegerekend inclusief de managementassistenten. Dit Inclusief I&A met uitzondering van de personele en materiële kosten van de applicaties Suite voor Sociaal en Key2burgerzaken. Deze zijn toegerekend aan het betreffende taakvelden.
Ad 2 IV3-informatie-voorschrift 2021
De taken aan de lastenkant zijn verdeeld op basis van de voorgeschreven taakvelden. De specifiek taken aan de batenkant resultaat van baten en lasten (negatief resultaat) en de mutaties in de reserves zijn benoemd. De overige taken aan de batenkant voornamelijk bestaande uit de bijdragen van de DUO-gemeenten zijn procentueel verdeeld op basis van de lastenkant.