Financieel Resultaat Duo+ 2021 en resultaatbestemming in 2022
Het resultaat (€ 608.000) 2021 van Duo+ wordt in onderstaande tabel verdeeld over de programma’s:
Programma | Resultaat | Over- en onderschrijding | Dekking in 2022 | Nog uit te voeren werkzaam-heden in 2022 m.b.t. 2021 | Terugbetaling in 2022 | Te vorderen in 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stafbureau | 220 | Onderschrijding | - | 70 | 150 | - |
Bedrijfsvoering | 96 | Onderschrijding | - | 96 | - | - |
Burger | 401 | Onderschrijding | - | - | 401 | - |
Buurt | -109 | Overschrijding | - | - | - | -109 |
Totaal | 608 | - | 166 | 551 | -109 |
Onderstaand wordt per programmaonderdeel een voorstel gedaan met betrekking tot het resultaat. In zijn algemeenheid wordt vermeld dat de CAO-effecten, bestaande uit het éénmalige bedrag en de loonsverhoging van 1,5% per 1 december 2021 financieel verwerkt zijn.
Naast het voordelige resultaat van € 608K resteert nog € 466K aan vooruitontvangen middelen TOZO en Basis op orde op de balans. Deze middelen worden in 2022 onder aftrek van de middelen (€ 246K) die nog benodigd zijn om de werkzaamheden af te kunnen ronden, terugbetaald (€ 220K).