Wat heeft het gekost?
BURGER | rekening | begroot | wijziging | begroot na wijzigingen | rekening | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
(bedrag x € 1.000) | ||||||
Structurele lasten | -6.275 | -5.235 | -1.074 | -6.309 | -6.254 | 55 |
Structurele baten | 6.439 | 5.235 | 1.075 | 6.310 | 6.217 | -94 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - | - |
Saldo Structureel | 164 | - | 1 | 1 | -37 | -39 |
Incidentele lasten | -241 | - | -678 | -678 | -383 | 295 |
Incidentele baten | 663 | - | 238 | 238 | 356 | 118 |
Toevoegingen aan reserves | -654 | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | 216 | - | 439 | 439 | 465 | 27 |
Saldo Incidenteel | -16 | - | -1 | -1 | 438 | 439 |
Saldo | 148 | - | - | - | 401 | 401 |
Toelichting op het resultaat (€ 401):
Lagere lasten opleidingen (€ 44K), als gevolg van Corona hebben een aantal opleidingen niet plaats kunnen vinden.
Lagere lasten (€ 15) advisering voor schuldhulpverlening.
Lagere lasten representaties (€ 9k) als gevolg van Corona hebben de team- en organisatieontwikkelings-dagen beperkt plaatsgevonden.
Hogere lasten (€ 13K) voor het op niveau brengen van de voorziening frictiekosten, dit als gevolg van doorlopende WW verplichtingen in 2022.
Hogere baten (€ 188), deze is later in rekening gebracht waardoor deze niet in de raming was opgenomen.
Lagere baten (€ 282) doordat de baten van Basis op Orde niet opgenomen is in het programma Burger maar op de balans als vooruitontvangen. Deze zal in 2022 terugbetaald worden aan de DUO-gemeenten.
Lagere uitvoeringskosten van de TOZO, door het efficiënt inzetten van de middelen, zijn deze veel lager (€ 304K) uitgevallen dan beschikbaar gestelde middelen (zie tevens de incidentele baten).
Lagere incidentele studiekosten vanuit 2020 (€ 17K) niet uitgegeven als gevolg van Corona.
Hogere lasten (€ 27K) Basis op Orde 2020, zie tevens vanuit de reserve Buurt/Burger.
Hogere baten (€ 303K) voor de uitvoeringskosten TOZO, deze is later in rekening gebracht waardoor deze niet in de raming was opgenomen. Een deel van deze baten (€ 185K) is niet opgenomen in het programma Burger maar op de balans als vooruitontvangen post om in 2022 terug te betalen aan de DUO-gemeenten.
Reserves (27K):
De lasten (€ 27K) Basis op Orde 2020, zie incidentele lasten, wordt vanuit de reserve Buurt/Burger gedekt.